Opstellen Kostenoverzicht beheer openbare ruimte

STRATEGISCH BEHEERPLAN OPENBARE RUIMTE

Voor het opstellen van het Kostenoverzicht openbare ruimte is informatie nodig van het:

En van de activiteit:

Toelichting

Elk jaar wordt een overzicht gemaakt van de kosten die zijn verbonden aan het beheer van de openbare ruimte. Dit overzicht wordt gebruikt bij:

Het integrale kostenoverzicht heeft een doorkijk van tenminste 5 jaar, liefst 10 jaar.

In het Kostenoverzicht openbare ruimte worden de kostenoverzichten van de vakgebieden samengebracht. Zij zijn onderverdeeld in:

Bouwen & Afdanken	Toelichting
Beleidsintensiveringen	Incidentele kosten die betrekking hebben op het verbeteren van het functioneren van de openbare ruimte, zoals vastgesteld in de beleidsplannen.
Vervangingsinvesteringen	Vervangen van bestaande kapitaalgoederen door soortgelijke kapitaalgoederen.
Reconstructiekosten	Incidentele kosten die worden gemaakt om de functie van een kapitaalgoed te wijzigen. Wanneer de reconstructie samenvalt met vervanging, bestaan de reconstructiekosten uit de kosten die bovenop de vervangingskosten komen.
Personele kosten	Voor de voorbereiding, begeleiding en afronding van de projecten.

Onderhouden	Toelichting
Kosten Groot onderhoud	In stand houden van de kapitaalgoederen. Kan zowel incidenteel als structureel zijn. Is afhankelijk van de mate van klein onderhoud dat wordt uitgevoerd. Deze kosten zijn exclusief vervangingsinvesteringen.
Kosten Uitgesteld onderhoud	Groot onderhoud dat buiten de onderhoudscycli valt, omdat het nog niet is uitgevoerd. Deze kosten worden apart in beeld gebracht.
Kosten Klein onderhoud	Structurele kosten. Elke organisatie legt zelf vast waar de grens tussen klein en groot onderhoud ligt. De mate van klein onderhoud is van invloed op de kostenraming van groot onderhoud.
Kosten Verzorgingsonderhoud	Structurele kosten om de kapitaalgoederen op het gewenste verzorgingsniveau te houden.
Bedrijfsvoeringskosten	Adviesdiensten Inspecties Monitorings- en evaluatiekosten Vergunningen, leges, verzekeringen Datakosten Energiekosten Licenties, abonnementen Opleidingen
Personele kosten	Voor de voorbereiding, uitvoering, begeleiding en afronding van de activiteiten.

Dienstverlening

Kosten Bediening van sluizen en bruggen

Kosten Bediening van tunnels

Kosten Gladheidsbestrijding

Kosten Incidentmanagement

Kosten Vergunningverlening en handhaving

Kosten Verkeersmanagement

Kosten Omgevingsmanagement/ relatiemanagement

Kosten Parkeermanagement

Kosten Crowd management

Kosten Reiniging

Doen

Breng de kostenramingen van alle vakgebieden bij elkaar tot één totaaloverzicht Kosten openbare ruimte.
Corrigeer voor de eventuele overlap tussen vervangingsinvesteringen en projectkosten 2 – 5 jaar.

Het resultaat van het Kostenoverzicht beheer openbare ruimte wordt gebruikt in het:

In de activiteiten:

En voor de: